| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 9427 | Data de lançamento: | 16/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO SAMU. | 576,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO SAMU. | 576,25 | ||
| 16/09/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 85871 | 524,84 | ||
| 30/09/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 86478 | 51,41 | ||
| 01/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 85871 | 524,84 | ||
| 18/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF86478 | 51,41 | ||
| TOTAL | 576,25 | 576,25 | 576,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
