Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9427 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO SAMU. |
0,00 |
576,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2021 |
MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO SAMU. |
576,25 |
|
|
| 16/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 85871 |
|
524,84 |
|
| 30/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 86478 |
|
51,41 |
|
| 01/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 85871 |
|
|
524,84 |
| 18/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF86478 |
|
|
51,41 |
| TOTAL |
576,25 |
576,25 |
576,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
