Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9437 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
0,00 |
334,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2021 |
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
334,75 |
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| 16/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/794; |
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334,75 |
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| 30/09/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007619
PAGTO. REF. EMPENHO 9437/2021
PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI - 90268 |
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334,75 |
| TOTAL |
334,75 |
334,75 |
334,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
