| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FATIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MEI |
| Número do empenho: | 9441 | Data de lançamento: | 16/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE ARTES EM 13 OFICINAS PARA GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS NO PERIÓDO DE 10/08 A 09/09/2021, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº18/2021. | 910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE ARTES EM 13 OFICINAS PARA GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS NO PERIÓDO DE 10/08 A 09/09/2021, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº18/2021. | 910,00 | ||
| 16/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/6; | 910,00 | ||
| 29/09/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902482 PAGTO. REF. EMPENHO 9441/2021 FATIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MEI - 81130 | 910,00 | ||
| TOTAL | 910,00 | 910,00 | 910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
