Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUZIANA CENCI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9447 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreação - Recurso Próprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
ARTIGOS ESPORTIVOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE REDES PARA GOLEIRAS DE FUTEBOL E FUTSAL E REDES DE BASQUETE PARA USO NO COMPLEXO ESPORTIVO. |
0,00 |
3.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2021 |
AQUISIÇÃO DE REDES PARA GOLEIRAS DE FUTEBOL E FUTSAL E REDES DE BASQUETE PARA USO NO COMPLEXO ESPORTIVO. |
3.170,00 |
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| 22/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2285; |
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3.170,00 |
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| 04/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9447/2021
LUZIANA CENCI & CIA LTDA - 65929 |
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3.170,00 |
| TOTAL |
3.170,00 |
3.170,00 |
3.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
