| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDERSON SONDA ME |
| Número do empenho: | 9469 | Data de lançamento: | 17/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO CULTURAL. | 1.213,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2021 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO CULTURAL. | 1.213,71 | ||
| 17/09/2021 | Conforme DANFE Nº 001/290; | 1.213,71 | ||
| 29/09/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854479 PAGTO. REF. EMPENHO 9469/2021 ANDERSON SONDA ME - 87594 | 1.213,71 | ||
| TOTAL | 1.213,71 | 1.213,71 | 1.213,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
