Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANDERSON SONDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9469 |
Data de lançamento: |
17/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO CULTURAL. |
0,00 |
1.213,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2021 |
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO CULTURAL. |
1.213,71 |
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| 17/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 001/290; |
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1.213,71 |
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| 29/09/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854479
PAGTO. REF. EMPENHO 9469/2021
ANDERSON SONDA ME - 87594 |
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1.213,71 |
| TOTAL |
1.213,71 |
1.213,71 |
1.213,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
