| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 947 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO DE 2021. | 0,00 | 1.052,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO DE 2021. | 1.052,04 | ||
| 01/02/2021 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS FEVEREIRO 2021 | 1.052,04 | ||
| 05/02/2021 | Pagamento de Empenho 947/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.052,04 | ||
| TOTAL | 1.052,04 | 1.052,04 | 1.052,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
