| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 9478 | Data de lançamento: | 17/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 1.449,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2021 | MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 1.449,00 | ||
| 17/09/2021 | Conforme DANFE Nº 1/708; | 1.449,00 | ||
| 05/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9478/2021 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 | 1.449,00 | ||
| TOTAL | 1.449,00 | 1.449,00 | 1.449,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
