| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS |
| Número do empenho: | 9498 | Data de lançamento: | 21/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DECORAÇÃO NATAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS METÁLICAS PARA PINHEIROS DE NATAL DA DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2021. | 13.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | PEÇAS METÁLICAS PARA PINHEIROS DE NATAL DA DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2021. | 13.600,00 | ||
| 21/09/2021 | Conforme DANFE Nº 890/36609593; | 13.600,00 | ||
| 01/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9498/2021 SALATIEL ANTONIO VARGAS - 1497 | 13.600,00 | ||
| TOTAL | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
