| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 9505 | Data de lançamento: | 21/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO CULTURAL. | 3.030,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO CULTURAL. | 3.030,23 | ||
| 21/09/2021 | Conforme DANFE Nº 1/193; | 3.030,23 | ||
| 06/10/2021 | Pagamento de Empenho 9505/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.030,23 | ||
| TOTAL | 3.030,23 | 3.030,23 | 3.030,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
