Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2021 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO DE 2021. |
2.914,84 |
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| 01/02/2021 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS FEVEREIRO 2021 |
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2.914,84 |
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| 01/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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88,50 |
| 01/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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159,96 |
| 01/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDICIAL (S.M.N.), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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220,00 |
| 01/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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362,33 |
| 01/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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543,75 |
| 05/02/2021 |
Pagamento de Empenho 951/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.540,30 |
| TOTAL |
2.914,84 |
2.914,84 |
2.914,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
