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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	9510	Data de lançamento:	21/09/2021
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 22/09/21 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE COMPARECER EM REUNIÃO SOBRE O CONTRATO DO HOSPITAL NA CONGREGAÇÃO NOTRE DAME.	0,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2021	01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 22/09/21 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE COMPARECER EM REUNIÃO SOBRE O CONTRATO DO HOSPITAL NA CONGREGAÇÃO NOTRE DAME.	40,00
21/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		40,00
06/10/2021	Pagamento de Empenho 9510/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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