| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 9515 | Data de lançamento: | 21/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DO SAMU DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2021, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 246/2019. | 197,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DO SAMU DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2021, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 246/2019. | 197,56 | ||
| 21/09/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12311 | 12,88 | ||
| 05/10/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9515/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12,88 | ||
| 26/10/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14072 | 151,46 | ||
| 05/11/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9515/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 151,46 | ||
| 30/11/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15835 | 33,22 | ||
| 06/12/2021 | Pagamento de Empenho 9515/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 33,22 | ||
| TOTAL | 197,56 | 197,56 | 197,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
