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Exercício: 2021
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9515	Data de lançamento:	21/09/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DO SAMU DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2021, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 246/2019.	0,00	197,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2021	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DO SAMU DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2021, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 246/2019.	197,56
21/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12311		12,88
05/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9515/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12,88
26/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14072		151,46
05/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9515/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			151,46
30/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15835		33,22
06/12/2021	Pagamento de Empenho 9515/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			33,22
TOTAL		197,56	197,56	197,56
SALDO A PAGAR				0,00