| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 9532 | Data de lançamento: | 22/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESS0 A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA 25MEGA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 89,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2021 | ACESS0 A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA 25MEGA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 89,90 | ||
| 22/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 112/12311; | 89,90 | ||
| 05/10/2021 | Pagamento de Empenho 9532/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 89,90 | ||
| TOTAL | 89,90 | 89,90 | 89,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
