Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAMOZZATO COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9545 |
Data de lançamento: |
22/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
TECIDOS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TECIDOS PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO CRAS. |
0,00 |
4.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2021 |
TECIDOS PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO CRAS. |
4.400,00 |
|
|
| 22/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/234; |
|
4.400,00 |
|
| 30/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9545/2021
CAMOZZATO COMERCIO DE TECIDOS LTDA - 85232 |
|
|
4.400,00 |
| TOTAL |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
