| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 956 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FÉRIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO DE 2021. | 0,00 | 477,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | 1/3 SOBRE FÉRIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO DE 2021. | 477,67 | ||
| 01/02/2021 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS FEVEREIRO 2021 | 477,67 | ||
| 05/02/2021 | Pagamento de Empenho 956/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 477,67 | ||
| TOTAL | 477,67 | 477,67 | 477,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
