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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	9561	Data de lançamento:	23/09/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REEMBOLSO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESPESAS COM GASOLINA E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 22/09/21 PARA REUNIÃO DE RENOVAÇÃO DO CONTROATO COM O HOSPITAL NOTRE DAME.	0,00	102,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2021	REEMBOLSO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESPESAS COM GASOLINA E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 22/09/21 PARA REUNIÃO DE RENOVAÇÃO DO CONTROATO COM O HOSPITAL NOTRE DAME.	102,37
23/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		102,37
06/10/2021	Pagamento de Empenho 9561/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			102,37
TOTAL		102,37	102,37	102,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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