| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA |
| Número do empenho: | 9565 | Data de lançamento: | 23/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID E OUTRAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA. | 1.629,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID E OUTRAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA. | 1.629,00 | ||
| 23/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/1724; | 1.629,00 | ||
| 06/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9565/2021 STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA - 1025 | 1.629,00 | ||
| TOTAL | 1.629,00 | 1.629,00 | 1.629,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
