Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9569 |
Data de lançamento: |
23/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Natureza da despesa: |
EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
21.455,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2021 |
CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DO SUS. |
21.455,98 |
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| 23/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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21.455,98 |
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| 08/10/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865390
PAGTO. REF. EMPENHO 9569/2021
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI RS - 2027 |
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21.455,98 |
| TOTAL |
21.455,98 |
21.455,98 |
21.455,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
