Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9572 |
Data de lançamento: |
23/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
393,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2021 |
INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
393,36 |
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| 27/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 86230 |
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84,90 |
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| 30/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 86477 |
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308,46 |
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| 18/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 86477 |
|
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308,46 |
| 18/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 86230 |
|
|
84,90 |
| TOTAL |
393,36 |
393,36 |
393,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
