Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9573 |
Data de lançamento: |
23/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE RECALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS DE VACINAS DAS UNIDADES E SAÚDE. |
0,00 |
4.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2021 |
SERVIÇO DE RECALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS DE VACINAS DAS UNIDADES E SAÚDE. |
4.400,00 |
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| 05/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1505; |
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4.400,00 |
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| 19/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9573/2021
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 85016 |
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4.400,00 |
| TOTAL |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
