Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
958 |
Data de lançamento: |
01/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Próprio |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHADO REF. INSS CONSELHEROS TUTELARES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO DE 2021. |
0,00 |
382,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2021 |
EMPENHADO REF. INSS CONSELHEROS TUTELARES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO DE 2021. |
382,14 |
|
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| 01/02/2021 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS FEVEREIRO 2021 |
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382,14 |
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| 18/03/2021 |
Pagamento de Empenho 958/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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382,14 |
| TOTAL |
382,14 |
382,14 |
382,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
