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Exercício: 2021
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	9581	Data de lançamento:	23/09/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021.		2.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2021	ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021.	2.600,00
23/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/021380249; U/21204412;		293,65
29/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9581/2021 - REF. SETEMBRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			293,65
21/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/21555435; U/21723255;		919,54
27/10/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865408 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9581/2021 - REF. OUTUBRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			919,54
26/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/22046195; U/21886374;		963,31
30/11/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865430 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9581/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			963,31
20/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/22353424;		423,50
23/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9581/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 865454			423,50
TOTAL		2.600,00	2.600,00	2.600,00
SALDO A PAGAR				0,00