| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDISON FLORES DE MATTOS |
| Número do empenho: | 9596 | Data de lançamento: | 24/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Aéreo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA DO AERÓDROMO DE ESPUMOSO. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | CONFECÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA DO AERÓDROMO DE ESPUMOSO. | 3.000,00 | ||
| 27/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/48; | 3.000,00 | ||
| 07/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9596/2021 EDISON FLORES DE MATTOS - 90292 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
