Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EDISON FLORES DE MATTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9596 |
Data de lançamento: |
24/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Transito Urbano |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Aéreo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONFECÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA DO AERÓDROMO DE ESPUMOSO. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2021 |
CONFECÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA DO AERÓDROMO DE ESPUMOSO. |
3.000,00 |
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| 27/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/48; |
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3.000,00 |
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| 07/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9596/2021
EDISON FLORES DE MATTOS - 90292 |
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
