| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9609 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL SETEMBRO/2021 | 0,00 | 590,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL SETEMBRO/2021 | 590,42 | ||
| 27/09/2021 | liquidado cfe empenhos fim de mês de setembro 2021 | 590,42 | ||
| 29/09/2021 | Pagamento de Empenho 9609/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 590,42 | ||
| TOTAL | 590,42 | 590,42 | 590,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
