Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9653 |
Data de lançamento: |
27/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL SETEMBRO/2021 |
0,00 |
5.443,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2021 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL SETEMBRO/2021 |
5.443,20 |
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| 27/09/2021 |
liquidado cfe empenhos fim de mês de setembro 2021 |
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5.443,20 |
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| 27/09/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Funcionários Efetivos |
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233,27 |
| 29/09/2021 |
Pagamento de Empenho 9653/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.209,93 |
| TOTAL |
5.443,20 |
5.443,20 |
5.443,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE |
27/09/2021 |
233,27 |
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Lançada |
| TOTAL |
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233,27 |
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