Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2021 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO DE 2021. |
7.910,21 |
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| 01/02/2021 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS FEVEREIRO 2021 |
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7.910,21 |
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| 01/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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595,68 |
| 01/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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608,90 |
| 01/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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852,67 |
| 01/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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870,91 |
| 05/02/2021 |
Pagamento de Empenho 972/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.982,05 |
| TOTAL |
7.910,21 |
7.910,21 |
7.910,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
