| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 973 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP PATRONAL REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO DE 2021. | 1.044,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | FUNDAP PATRONAL REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO DE 2021. | 1.044,47 | ||
| 01/02/2021 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS FEVEREIRO 2021 | 1.044,47 | ||
| 23/03/2021 | Pagamento de Empenho 973/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865245 | 1.044,47 | ||
| TOTAL | 1.044,47 | 1.044,47 | 1.044,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
