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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 10:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	9780	Data de lançamento:	27/09/2021
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL SETEMBRO/2021	0,00	1.446,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2021	ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL SETEMBRO/2021	1.446,26
27/09/2021	liquidado cfe empenhos fim de mês de setembro 2021		1.446,26
27/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			395,86
29/09/2021	Pagamento de Empenho 9780/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.050,40
TOTAL		1.446,26	1.446,26	1.446,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	27/09/2021	395,86		Lançada
TOTAL		395,86

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