Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GUSTAVO ROTTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9916 |
Data de lançamento: |
27/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
PROTESES DENTÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2021. |
0,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2021 |
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2021. |
1.750,00 |
|
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| 05/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15; |
|
1.750,00 |
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| 05/10/2021 |
Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 9916/2021, 88139 - GUSTAVO ROTTA |
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192,50 |
| 19/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9916/2021
GUSTAVO ROTTA - 88139 |
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1.557,50 |
| TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
27/09/2021 |
192,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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192,50 |
|
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