| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SAO JOAO ESPUM |
| Número do empenho: | 9919 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA Nº 894/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGAS PARA USO NA VACINAÇÃO DO COVID-19. | 41,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | SERINGAS PARA USO NA VACINAÇÃO DO COVID-19. | 41,28 | ||
| 27/09/2021 | Conforme DANFE Nº 1/22640; | 41,28 | ||
| 19/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9919/2021 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SAO JOAO ESPUMOSO - 74707 | 41,28 | ||
| TOTAL | 41,28 | 41,28 | 41,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
