| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO LAIDES DRUNN - MEI |
| Número do empenho: | 994 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO CULTURAL. | 1.530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO CULTURAL. | 1.530,00 | ||
| 02/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/37; | 1.530,00 | ||
| 18/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854421 PAGTO. REF. EMPENHO 994/2021 FRANCISCO LAIDES DRUNN - MEI - 87657 | 1.530,00 | ||
| TOTAL | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
