| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ENELVO JUNIOR CABRAL MEI |
| Número do empenho: | 9960 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MANGUEIRAS, BRETE E SACA LAÇO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MANGUEIRAS, BRETE E SACA LAÇO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 4.800,00 | ||
| 28/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3; | 4.800,00 | ||
| 08/10/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902487 PAGTO. REF. EMPENHO 9960/2021 ENELVO JUNIOR CABRAL MEI - 89653 | 4.800,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
