| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 9963 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE INTERNET PARA ACESSO DA BRIGADA MILITAR AO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE TRÂNSITO NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | 189,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | SERVIÇO DE INTERNET PARA ACESSO DA BRIGADA MILITAR AO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE TRÂNSITO NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | 189,90 | ||
| 28/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/17976; | 189,90 | ||
| 13/10/2021 | Pagamento de Empenho 9963/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001774 | 189,90 | ||
| TOTAL | 189,90 | 189,90 | 189,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
