Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9964 |
Data de lançamento: |
27/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE INTERNET PARA ACESSO DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES LINHA MENDES, ESQUINA BOM JESUS E GUANXUMA NO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
0,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2021 |
SERVIÇO DE INTERNET PARA ACESSO DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES LINHA MENDES, ESQUINA BOM JESUS E GUANXUMA NO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
330,00 |
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| 28/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/17967; |
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110,00 |
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| 04/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17967,17963,17962 |
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220,00 |
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| 07/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9964/2021
CB NET INTERNET LTDA - 81686 |
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330,00 |
| TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
