| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FELIPE ROTTA LEILOEIRO OFICIAL |
| Número do empenho: | 9969 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE LEILÃO NOS DIAS 24/03/2020, 07/04/2020, 17/08/2021 E 31/08/2021. | 1.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE LEILÃO NOS DIAS 24/03/2020, 07/04/2020, 17/08/2021 E 31/08/2021. | 1.790,00 | ||
| 28/09/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.790,00 | ||
| 08/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9969/2021 FELIPE ROTTA LEILOEIRO OFICIAL - 75814 | 1.790,00 | ||
| TOTAL | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
