Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FELIPE ROTTA LEILOEIRO OFICIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9969 |
Data de lançamento: |
27/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE LEILÃO NOS DIAS 24/03/2020, 07/04/2020, 17/08/2021 E 31/08/2021. |
0,00 |
1.790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2021 |
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE LEILÃO NOS DIAS 24/03/2020, 07/04/2020, 17/08/2021 E 31/08/2021. |
1.790,00 |
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| 28/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.790,00 |
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| 08/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9969/2021
FELIPE ROTTA LEILOEIRO OFICIAL - 75814 |
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1.790,00 |
| TOTAL |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
