| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL |
| Número do empenho: | 9976 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GEOMETRIA/ BALANCEAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS DO VEÍCULO Nº 155. | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS DO VEÍCULO Nº 155. | 380,00 | ||
| 04/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/706; | 380,00 | ||
| 20/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9976/2021 APOMEDIL - 89979 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
