Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9987 |
Data de lançamento: |
28/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Auxílios e Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO PORTARIA 378/2020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCREMENTO FNAS COMBATE COVID - 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CADEIRAS PARA USO NA COZINHA DO CRAS MA RETOMADA DOS CURSOS DE CULINÁRIA. |
0,00 |
1.293,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2021 |
CADEIRAS PARA USO NA COZINHA DO CRAS MA RETOMADA DOS CURSOS DE CULINÁRIA. |
1.293,98 |
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| 28/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.293,98 |
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| 01/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9987/2021
MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA - 89053 |
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1.293,98 |
| TOTAL |
1.293,98 |
1.293,98 |
1.293,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
