Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO PIOVESAN - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9993 |
Data de lançamento: |
28/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
164,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2021 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
164,07 |
|
|
| 01/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36735060; |
|
164,07 |
|
| 07/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9993/2021
JAIR ANTONIO PIOVESAN - MEI - 51364 |
|
|
164,07 |
| TOTAL |
164,07 |
164,07 |
164,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
