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Exercício: 2022
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10117	Data de lançamento:	26/08/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE 5º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	0,00	314,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2022	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE 5º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	314,45
26/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 33771;		62,89
05/09/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007716 REF AGOSTO 2022			62,89
26/09/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 35626		62,89
24/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SETEMBRO 2022			62,89
31/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 125/37485;		62,89
07/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10117/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007771			62,89
25/11/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 39359		62,89
25/11/2022	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-62,89
02/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10117/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007781			62,89
TOTAL		251,56	251,56	251,56
SALDO A PAGAR				0,00