| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 1024 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 12/2021 GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº145.. | 1.017,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | PP 12/2021 GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº145.. | 1.017,98 | ||
| 25/01/2022 | Conforme DANFE Nº 002/240; | 1.017,98 | ||
| 09/02/2022 | Pagamento de Empenho 1024/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.017,98 | ||
| TOTAL | 1.017,98 | 1.017,98 | 1.017,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
