| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 1025 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 12/2021 ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº175. | 1.391,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | PP 12/2021 ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº175. | 1.391,66 | ||
| 25/01/2022 | Conforme DANFE Nº 002/239; | 1.391,66 | ||
| 09/02/2022 | Pagamento de Empenho 1025/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.391,66 | ||
| TOTAL | 1.391,66 | 1.391,66 | 1.391,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
