PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 25 VIAGENS DA LINHA 27 DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CFE CONTRATO Nº 231/2022.
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11.632,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2022
PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 25 VIAGENS DA LINHA 27 DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CFE CONTRATO Nº 231/2022.
11.632,50
02/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/386;
11.632,50
21/09/2022
Pagamento de Empenho 10292/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
11.632,50
TOTAL
11.632,50
11.632,50
11.632,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
