PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 25 VIAGENS DA LINHA 02 DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CFE CONTRATO Nº 231/2022.
0,00
6.123,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2022
PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 25 VIAGENS DA LINHA 02 DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CFE CONTRATO Nº 231/2022.
6.123,00
02/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/382;
6.123,00
21/09/2022
Pagamento de Empenho 10297/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.123,00
TOTAL
6.123,00
6.123,00
6.123,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
