Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HENDGES & SILVA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1034 |
Data de lançamento: |
25/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO TELEFONIA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA IP DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº6/2022. |
0,00 |
8.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA IP DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº6/2022. |
8.280,00 |
|
|
| 25/10/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1866 |
|
8.280,00 |
|
| 12/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2022
HENDGES & SILVA LTDA - 90561 |
|
|
8.280,00 |
| TOTAL |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
