| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
| Número do empenho: | 10384 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 02/09/2022 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 10310/2022 PP 08/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 23 VIAGENS DA LINHA 04 DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CFE CONTRATO Nº 236/2022 | 0,05 | ||
| 02/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/081; | 0,05 | ||
| 21/09/2022 | Pagamento de Empenho 10384/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,05 | ||
| TOTAL | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
