Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10392 |
Data de lançamento: |
02/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RECAPAGEM DE 02 PNEUS 215.75X17,5 RADIAL, MODELO BORRACHUDO, A FRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 145 |
0,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2022 |
RECAPAGEM DE 02 PNEUS 215.75X17,5 RADIAL, MODELO BORRACHUDO, A FRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 145 |
1.150,00 |
|
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| 12/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/53; |
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1.150,00 |
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| 28/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10392/2022
DR PNEUS LTDA - 90775 |
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1.150,00 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
