| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 10392 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECAPAGEM DE 02 PNEUS 215.75X17,5 RADIAL, MODELO BORRACHUDO, A FRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 145 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | RECAPAGEM DE 02 PNEUS 215.75X17,5 RADIAL, MODELO BORRACHUDO, A FRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 145 | 1.150,00 | ||
| 12/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/53; | 1.150,00 | ||
| 28/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10392/2022 DR PNEUS LTDA - 90775 | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
