| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FG CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 10393 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE USINAGEM DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS. | 6.370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | SERVIÇO DE USINAGEM DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS. | 6.370,00 | ||
| 02/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20; | 6.370,00 | ||
| 28/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10393/2022 FG CONSTRUTORA LTDA - 90434 | 6.370,00 | ||
| TOTAL | 6.370,00 | 6.370,00 | 6.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
