Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10479 |
Data de lançamento: |
08/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS SEMANAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO 2022. |
0,00 |
5.423,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2022 |
VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS SEMANAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO 2022. |
5.423,30 |
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| 09/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/16946; |
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5.423,30 |
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| 04/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10479/2022
RADIO PLANETARIO LTDA - 5 |
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5.423,30 |
| TOTAL |
5.423,30 |
5.423,30 |
5.423,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
