| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 10503 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2 PNEU NOVO 12.5/80.18 – 12 LONAS, 4 PNEU NOVO 175.70X13 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 80 E Nº 173. | 4.308,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | 2 PNEU NOVO 12.5/80.18 – 12 LONAS, 4 PNEU NOVO 175.70X13 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 80 E Nº 173. | 4.308,00 | ||
| 20/10/2022 | Conforme DANFE Nº 4/10722; | 4.308,00 | ||
| 11/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10503/2022 CV TYRES EIRELI - 91027 | 4.308,00 | ||
| TOTAL | 4.308,00 | 4.308,00 | 4.308,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
