| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RICHARDSON MORAES |
| Número do empenho: | 10621 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE AULAS DE INFORMÁTICA E PALESTRAS MOTIVACIONAIS PARA 31 OFICINAS DO CRAS NO PERÍODO DE 10/08 A 09/09/2022, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2021. | 2.407,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | SERVIÇO DE AULAS DE INFORMÁTICA E PALESTRAS MOTIVACIONAIS PARA 31 OFICINAS DO CRAS NO PERÍODO DE 10/08 A 09/09/2022, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2021. | 2.407,62 | ||
| 12/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/11; | 2.407,62 | ||
| 22/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10621/2022 RICHARDSON MORAES - 90344 | 2.407,62 | ||
| TOTAL | 2.407,62 | 2.407,62 | 2.407,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
